• Количество пролеченных пациентов-  9072
• Количество проведенных операций - 1940
• Доля внедренных международных стандартов- 96,7%
• Показатель внутрибольничных инфекций ВБИ -0%.
• Уровень использования коечного фонда -98,7%
• Пролечено 31 иностранных пациентов
• Всего на конец   2017 года количество  сотрудников – 380, из которых:
  • Медицинский персонал – 322 (51 врачей, 154 СМП, 117ММП)
  • Административно-управленческий персонал –14, прочие – 44.
  • Снижение текучести персонала с 9,9% в 2016 году до 9,3% в 2017 году
• Выручка от оказания услуг:  931538,0 тыс. тенге, прибыль за год: 699.0 тыс. тг.

1. Укрепление материально-технической базы больницы
2. Укрепление здоровья населения с использованием и современных методов диагностики и лечения
3. Совершенствование системы управления и финансирования.
4. Повышение качества медицинских услуг
5. Повышение уровня кадрового потенциала
6. Доступность и безопасность

• член наблюдательного совета -  Баймагамбетов Р.Б. руководитель отдела по предоставлению                                                                                                                 государственных услуг управления здравоохранения Акмолинской области
• член наблюдательного совета – Какенов С.К. главный врач «ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница»
• член наблюдательного совета –   Зимов В.А.  руководитель ТД КООЗ по Акмолинской области
• член наблюдательного совета –  Жанов К.К.  председатель Акмолинского областного филиала   общественного объединения «Профсоюзный союз работников здравоохранения РК»
• секретарь – Кагенова Р.Б. юрист «ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница»

№ п/п	Наименование	План на 2017 год	Факт за 2017 год	Факт за 2016 год	Сведения о достижении
1	Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку, в т.ч. за рубежом	20%	35%	28%	Достиг
2	Соотношение среднемесячной заработной платы врача к среднемесячной номинальной заработной плате в экономике региона равного или выше 1,5	не менее 1,5	1,9	2,0	Достиг
3	Текучесть кадров	не более 10%	9,3%	9,9%	Достиг
4	Уровень удовлетворенности персонала	не менее 70%	87%	78%	Достиг
5	Уровень обеспеченности жильем	не менее 80,9%	76,3%	60,4%	Не достиг

№ п/п	Наименование	План на 2017 год*	Факт за 2017 год	Факт за               2016 год	Сведения о достижении
1	Амортизационный коэффициент	не более 58%	63%	64%	Не достиг
2	Рентабельность активов (ROA)	0,2%	0,2%	15%	Достиг
3	Доля доходов от платных услуг	не менее 2,5 %	2,5%	2,5%	Достиг

№ п/п	Наименование	План на 2017 год	Факт за           2017 год	Факт за               2016 год	Сведения о достижении
1	Удовлетворенность пациентов	95%	96,7%	95%	Достиг
2	Показатели ВБИ	0%	0%	0%	Достиг
3	Уровень послеоперационной летальности пациентов	не более 1,%	1,0%	1,2%%	Достиг
4	Общая летальность	1,1%	1,1%	1,2%	Достиг
5	Количество повторно-поступивших больных по одному диагнозу вследствие некачественного лечения	0	0	0	Достиг
6	Уровень послеоперационных осложнений	не более 3%	0,3%	0,4%	Достиг
7	Доля пациентов, пролеченных по ВСМП	не менее 100%	7сл.(100%)	100%	Достиг
8	Доля иногородних пациентов	не менее 75%	78,6%	76,1%	Достиг
9	Время ожидания госпитализации в стационар	не более 14 дней	10 дней	10 дней	Достиг

№ п/п	Наименование	План на 2017 год	Факт за 2017 год	Факт  2016 год	Сведения о достижении
1	Уровень компьютеризации рабочих мест	100%	100%	100%	Достиг
2	Оборот койки	не менее 30,0 раз	39,5 раз	40,0 раз	Достиг
3	Средняя занятость койки	100%	98,2%	96,7%	Не достиг
4	Средняя длительность пребывания пациента в стационаре	не более 8,5 дней	8,5 дней	8,2 дней	Достиг
5	Средняя длительность дооперационного пребывания	не более2-х дней	8,5 дней	8,2 дней	Достиг

	Наименование	Факт за           2015 год	Факт за           2016 год	Факт  2017 год
1	Удовлетворенность пациентов	95%	96,8%	97,5%
2	Удовлетворенность работников	88,5%	89,6%	90,1%
3	Доходы за отчетный период составляют	645 051,0 тыс.тенге	908 161,0 тыс.тенге	908 563,0 тыс.тенге
4	Расходы всего за отчетный период составляют	657 364,0 тыс.тенге	866 444,0 тыс.тенге	930 839,0 тыс.тенге
5	Доходы от платных медицинских услуг	12 734,0 тыс.тенге	23 349,0 тыс.тенге	22 975,0 тыс.тенге
6	Количество пролеченных пациентов	7700	9171	9072
7	Летальность	1,4%	1,2%	1,1%

• проведена оценка индикаторов по Международным целям по безопасности пациентов;
• внедрены индикаторы качества и приоритетных работ для выполнения проектов по повышению эффективности работы в каждом клиническом и параклиническом подразделениях;
• пересмотрены правила для сотрудников (СОП), описывающих процессы и процедуры от приема пациента в приемном покое до его выписки, а также внедрены формы медицинской документации в соответствии с международными требованиями;

Риски связанные с управленческой и финансовой деятельностью	Пути устранения
1. отсутствие возможности стимулирующих выплат по  конечному результату труда при кредиторской задолжености.	1. возмещение аммортизационных затрат.
2. невозможность подачи заявление на получение жилья по госпрограмме в связи с утерей статуса гражданский служащий.	2. решение проблемы, путем согласования и получения разрешения в местных исполнительных органах.
3. вероятность нерационального распределения денежных средств, которое может повлечет за собой возникновение кредиторской задолженности.	3. эффективное планирование и распределение денежных средств.
4. уменьшение объема платных услуг	4. рациональный и правильный менеджмент.
Риски связанные с основной деятельностью организации	Пути устранения
1. Выход из строя имеющегося старого медицинского оборудования. Отсутствие специалиста в регионе по обслуживанию медицинского оборудования.	1. Закуп современного медицинского оборудования. Введение в штат инженера по обслуживанию оборудования.
2. Уменьшение количества дней отпуска.	2. Введение дифферинцированной оплаты труда. Различные виды мотиваций
3. Наличие на рынке конкурентов.	3. Повышение качества предоставления медицинских услуг, грамотный менеджмент, дифферинцированная  оплата труда.
4.Не соответствие стандартам аккредитации.	4. Постоянный контроль за соблюдением стандартов.
Риски связанные с человеческими ресурсами	Пути устранения
1. Уход высококвалифицированных специалистов в частные структуры.	1. Материальное стимулирование, повышение заработной платы.
2. Утрата статуса гражданского служащего.	2. Внесение в коллективный договор  положений, касающихся сохранения статуса гражданского служащего
3. Возникновение конфликтных ситуаций в коллективе.	3. Развитие корпоративных взаимоотношений.

Политические риски	Пути устранения
1.Изменение НПА, их отсутстсвие для медицинской организации. 2.Снижение доходов населения, увеличение уровня безработицы	1. Разработка единых НПА для здравоохранения. 2.Рациональное использование денежных средств, товарно-материальных ценностей. 3.Работа по энергоресурсосбережению.
4. Возникновение ЧС ситуаций	4. В зависимости от ЧС ситуации

Экономические риски	Пути устранения
1.  Не корректное составление плана предельных объемов.	1. Коррекция путем проведения анализа и получения более достоверных данных.
2. Низкие ВК по группам КЗГ.	2. Проведение анализа по затратам и приведение в соответсвие ВК по группам КЗГ.
3.Целевые трансферты отражаются в виде доходов. 4.Экономический кризис в государстве, инфляция, повышение тарифов на коммунальные услуги.	3. Отнесение их на уставной капитал. 4. Изменение системы финансирования.

• обучению руководящего состава в области безопасности и охраны труда (обучено 12 сотрудников);
• проверке знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда (экзаменировано 300 сотрудников);
• проведению вводного инструктажа с вновь принятыми на работу (проведено 75 сотрудникам);
• проведению аттестации электротехнического персонала по знанию норм и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок (аттестовано 1 сотрудник);
• проведению тренингов персонала с участием городских ГО, ЧС (проведено 2 объектовые тренировки).

Стратегическое направление 1. Укрепление материально-технической базы больницы
Цели		Задачи	Целевые индикаторы/показатели задач
Совершенствование инфраструктуры больницы обеспечивающей расширение доступа населения к специализированной медицинской помощи.		Расширение диагностической службы       Улучшение оказания хирургической  оперативной помощи при ЖКБ при плановой хирургии	Установка компьютерного томографа    - 2018 год. Установка   ангиографа  2019год   Внедрение  РХПГА  - 2018 год.
Стратегическое направление Укрепление здоровья населения с использованием современных методов диагностики и лечения/
Усовершенствование методов диагностики и лечения населения	2.1.1.Снижение   стационарной летальности     В том числе:           2.1.2.Расширение объема  физиотерапевтических процедур		Стационарная  летальность: 2017г. – 1,2%;   2018г. – 1,2%;  2019г. -1,2%; 2020г. – 1,2%;  2021г – 1,1%;  2022г. – 1%.   Летальность от БСК: 2017г. – 1,9%;  2018г. – 1,8%;  2019г. – 1,8%;  2020г. – 1,7%; 2021г. – 1,7%.2022г.-1,7%     Охват лечебной физкультурой  и физиотерапевтическим лечением   стационарных  больных: 2018г. – 12%;  2019г. – 13%;  2020г. – 14%;   2021г. – 15%;  2022г. – 20%.
Стратегическое направление 3.Совершенствование системы управления и                      финансирования. Повышение качества медицинских услуг
Повышение конкурентоспособности стационара в Казахстане на основе устойчивого сбалансированного развития, эффективного использования финансовых ресурсов и повышения качества предоставляемых услуг.	2.1.1 Проведение     активных маркетинговых  работ,  направленные на повышение    рентабельности    стационара.		Увеличение доходов за счет перечня, оказываемых платных медицинских услуг (тыс.тг. в год) 2011 – 12млн.т.  2012- 14млн.т.  2013 -  15млн.т.;  2014 – 117млн.т.;  2015 – 20млн.т. Участие в конкурсах по оказанию разных видов и форм  медицинской помощи.
	2.1.2 Совершенствование материально-технической базы		Оснащенность  стационара необходимым современным оборудованием  в 2018г. -70,6%, 2019г-71%, 2020г.-71,5%, 2021г.-72%, 2022г.-73%.
	2.1.3 Улучшение системы внутреннего аудита		Внедрение оценки эффективности программ по улучшению качества стационарной помощи-  2017-2018 годы.  Прохождение аккредитации по международным стандартам – 2018 год.
	2.1.4 Внедрение единой информационной системы стационара		Создание электронного механизма сбора, хранения и передачи медицинской информации-  2018 год.
Стратегическое направление 4. Повышение уровня кадрового потенциала
Усовершенствование кадрового потенциала	4.1.1 Обеспеченность больницы квалифицированными кадрами.		Уровень категорированности  врачей  и средних медицинских работников: Врачи: 2018г. – 78,5%;  2019 – 78,8%; 2020г. – 80%; 2021г.– 85,5%; 2022г.– 86%.   СМР: 2018г – 75,8%; 2019г. – 76%; 2020г. – 76,5%; 2021г. – 77%; 2022г. – 78%.
	4.1.2 Построение системы мотивации и стимулирование персонала.		Внедрение дифференцированной оплаты труда на постоянной  основе системы ориентированной на конечный результат – 2018 год.
	4.1.3 Повышение и переподготовка квалификационного уровня врачей и средних медицинских работников.		Специализация усовершенствования врачей и СМР (кол-во ед.) Врачи: 2018г. – 9;  2019г. – 12;  2020г. – 10;  2021г. – 11;  2022г.– 11. СМР:  2019г – 52;  2019г. – 59;  2020г. – 65;  2021г. – 72;  2022г. – 80. Обучение врачей за границей: 2019г. – 1; 2021г. – 1.
Стратегическое направление  5. Доступность и безопасность
Доступность и безопасность медицинской помощи	5.1.1 Мониторинг потребности  и безопасности медицинской помощи		1.Отсутствие жалоб. 2.Расширение платных услуг. 3. Внедрение новых индикаторов по ВБИ. 4.Совершенствование нормативно-правовой базы регламентирующей деятельность организации.
Стратегическое направление  6. Обеспечение качества медицинской помощи
6.1. Обеспечение качества медицинской помощи разработок.                       6.2. Внедрение обязательного социального медицинского страхования	1.Государственный контроль, внешний и внутренний аудит; 2. Совершенствование образовательных стандартов; 3. Непрерывное профессиональное развитие 4. Дальнейшее развитие мотивированного труда медицинских работников;   1.Увеличение соотношения заработных плат врачей к средней заработной плате по экономике;		1.Совершенствование рейтинговой оценки деятельности медицинских организаций; 2. Основой для эффективного повышения качества и безопасности медицинской помощи станет система управления качеством на основе стандартизации всех производственных процессов в медицинских организациях .   1.Повышение доступности услуг восстановительного лечения и медицинской реабилитации; 2. Расширение услуг паллиативной помощи и сестринского ухода; 3. Включение расходов на обновление основных средств в тарифы медицинских услуг.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

ПЛАН

 

ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница»

При управлении здравоохранении

Акмолинской области

 

 

на 2018-2022 годы

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

ЧАСТЬ 1

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Миссия

1.2. Видение

         1.3. Ценности и этические принципы

 

 

ЧАСТЬ 2 Анализ текущей ситуации .

         2.1. Анализ факторов внешней среды

         2.2. Анализ  факторов непосредственного окружения

         2.3. Анализ  факторов внутренней среды

         2.4. SWOT - анализ

2.5. Анализ управления рисками.

 

 

ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы

      3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)

3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты)

3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)

     3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)

 

 

ЧАСТЬ 4 Необходимые ресурсы

 

 ЧАСТЬ  I. 

1. Введение

 

Для достижения стратегической цели,  поставленной Главой государства Н.А. Назарбаева в Послании народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» по дальнейшему развитию страны и вхождению в число 30 наиболее  развитых стран мира к 2050 году следует преодолеть  разрыв в развитии между странами Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) и Казахстаном во всех сферах экономики и социального развития.

В этих условиях национальное здравоохранение должно обеспечить поддержание высокого уровня здоровья,  продолжительности и качества жизни граждан наиболее эффективными способами с учетом изменения глобальных и локальных вызовов.

Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2020 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года», Посланием Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» и является логическим продолжением предыдущих государственных программ реформирования и развития здравоохранения на 2005-2010 годы и «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы.

В ходе реализации предыдущих государственных программ был укреплен потенциал системы здравоохранения Казахстана, внедрены элементы рыночных механизмов и осуществлен трансферт современных медицинских технологий.

Данная Программа будет направлена на закрепление и развитие достигнутых результатов и решение проблем в вопросах охраны здоровья в соответствии с новыми вызовами, а также станет основой для планомерного развития отрасли до 2050 года.

Реализация Программы будет способствовать устойчивости и динамичному развитию национального здравоохранения, ориентированного на нужды людей, с соблюдением принципов всеобщего охвата населения, социальной справедливости, обеспечением качественной медицинской помощи и солидарной ответственности за здоровье.

 

1.1. Миссия ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница» при управлении здравоохранении Акмолинской области (далее – Кокшетауская городская больница).

Способствовать восстановлению физического здоровья и облегчению страданий человека посредством выявления и извлечения болезни, используя современные достижения медицинской науки и техники, накопленный опыт врачевания.

 

1.2. ВИДЕНИЕ

             Стать конкурентоспособной доступной населению больницей, осуществляющей комплексную специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь путем внедрения инновационных технологий и постоянного совершенствования стандартов аккредитации и достижения науки. Видение акцентировано на принципах деятельности по реализации миссии и является внутренним документом, описывающим будущее больницы, перспективы дальнейшего развития в конкурентоспособной среде.

 

1.3 ЦЕННОСТИ  И  ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

·        Милосердие – оценка потребностей каждного отдельно взятого пациента для предоставления высококачественных услуг по конкурентоспособным ценам

·        Уважение – уважение достоинства и личности пациентов

·        Целостность– сохранение превозглашённых принципов и высоких стандартов, демонстрация высокого уровня доверия и порядочностикак в отношениях с пациентами, так и внутри коллектива Кокшетауской городской больницы

·        Коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничество, а также создание системы доверия на основе паритета ответственности и объёма работы

·        Открытость– соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях

·        Профессионализм – направленность всех своих лучших знаний, возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо пациента и коллектива Кокшетауской городской больницы, на основе постоянного развития и обучения

ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ:

         А)Улучшение качества предоставляемой стационарной медицинской помощи городскому населению, повышение доступности и качества оказания медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Повышения профессионального уровня медицинского персонала и усовершенствования материально- технической базы больницы.

         Б) Обеспечение безопасных условий труда сотрудников и пациентов, обеспечение соблюдение протоколов диагностики и лечения заболеваний, а также утвержденных стандартов действий для отдельных  заболеваний.

В) Снижение количества жалоб и поводов для обращений пациентов, разрешение споров на досудебной стадии путем медиации.  

 

ЧАСТЬ II  Анализ текущей ситуации

     

2.1.Анализ факторов внешней среды

 

Основные цели и задачи предприятия по реализации государственной программы «Денсаулык» на  2016-2019годы были направлены на улучшение качества оказания  медицинской помощи, на подготовку и усиление кадрового потенциала больницы.

         Кокшетауская городская больница оказывает специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь населению г. Кокшетау с численностью более 150000 человек по 8 видам специальностей - хирургическому, сосудистой хирургии, кардиологическому, неврологическому, инфекционному, пульмонологическому, гастроэнтерологическому и гинекологическому профилю.

Имеется клинико - диагностическая лаборатория, рентген кабинет, УЗИ, эндоскопический кабинет, физиотерапевтическое отделение. По всем видам оказания медицинских услуг имеется государственная лицензия.        

В коллективе трудится двенадцать отличников здравоохранения Республики Казахстан, в том числе одна медицинская сестра. Также трудятся лауреаты республиканских и областных конкурсов по номинации «Лучший врач» и «Лучшая медицинская сестра». Кроме того, в коллективе работает медицинская сестра, награжденная медалью Ф. Найтенгейл.

В 2011 году больница признана победителем по номинации «Лучщая организация, предприятие» в РК. Центром аккредитации Министерства здравоохранения Республики Казахстан на базе городской больницы проведено тестирование обновленных стандартов аккредитации, соответствующих международным требованиям (ISQua) с участием консультантов Канадской международной компании. В настоящее время предприятие имеет свидетельство по аккредитации сроком на 4 года.

Предприятие является призерами республиканских и областных спартакиад среди медицинских работников. Неоднократно спортивная команда городской больницы занимала призовые места в областных спартакиадах среди медицинских работников. Предприятие на своем балансе имеет свой оборудованный спортивней зал.

Мощность коечного фонда больницы составляет 230 коек, в том числе 15 коек инфекционного профиля круглосуточного стационара и 30 коек дневного стационара.

     

2.2. Анализ факторов непосредственного окружения

Мониторинг основных показателей

(2015 – 2016 - 11мес.2017года)

№	Показатели	2015г.	2016г.	11 мес.2017г.
1	Число средне  годовых  коек	230	230	230
2	Поступило больных	8163	8327	8178
3	Выписано больных	7591	8112	8028
4	Умерло больных	109	104	96
5	Проведено к/дней	70271	68117	68972
6	Занятость койки	305,5	296,2	299,9
27	Оборот коек	33,4	36,0	35,4
8	СДПБ	9,1	8,2	8,5
9	Общая  летальность	1,4%	1,3%	1,2%
10	Число оперативных вмешательств	1671	1775	1730
11	Число послеоперационных осложнений	10	7	2
12	Число умерших после операций	32	19	19
13	Хирургическая активность	68,8	69%	70,1%
14	Удельный  вес послеоперационных осложнений	0,6%	0,4%	0,1%
15	Послеоперационная летальность	1,9%	1,1%	1,1%

 

Исходя, из данной таблицы следует, что объемы пролеченных больных остаются более - 8000 больных в год, занятость коек от 305 до 330к/дней, оборот коек с 33,4 до 35.5.  

Снижение средней  длительности пребывания больного с – 9,1дней до 8,5дней и стационарной летальности с 1,4% до 1,2%. Отмечается снижение удельного веса послеоперационных осложнений с 0.6% до 0.1% и послеоперационной  летальности с 1.9% до 1.1%.

За 11 месяцев 2017 года в приемном покое зарегистрировано 15455 обращений, из них госпитализировано 6526 больных (42,2%), амбулаторно обслужено 8929 больных (57,8%).За аналогичный период 2016 года всего зарегистрировано 14524 обращений, из них госпитализировано 6800 пациентов (46,8%), амбулаторно обслужено 7724 больных (53,2%).

За 11 месяцев 2017 года в круглосуточном стационаре по республиканскому бюджету пролечено 7497больных и  на платной основе 24 больных, по местному бюджету - 607 больных.

За аналогичны  период 2016 года  в круглосуточном стационаре пролечено - 7553 больных и на платной основе - 27 больных, по местному бюджету – 637 больных. 

Коечный фонд дневного стационара 30 коек. За 11 месяцев 2017года в дневном стационаре пролечено 1095 больных и проведено 7209 койко/дней. Средняя длительность пребывания больного составляет 6,5 дней. 

В плановом порядке из республиканского бюджета пролечено 1671больных, что составляет 22,3% от общего числа пролеченных больных и в экстренном  госпитализировано  5826 больных (77,7%). 

Организациями ПМСП на госпитализацию направлено 232(3,1%), КДП 2309 (30,8%), скорой помощью - 2400 (32%), обратились самостоятельно – 1614 (21,5%) и прочими организациями - 942 (12,5%).

По сравнению  с аналогичным   периодом 2016года отмечается тенденция к снижению доставки по скорой медицинской помощью с 33,9% до 32% и  по самообращению  остается  на одном уровне (21,4%).

За 11 месяцев 2017года по республиканскому бюджету  проведено 68972 койко - дней, в том числе по местному бюджету -3382к/дней.

Средняя длительность пребывания больного – 8,5 дня (в 2016г. - 8,2), в том числе: по инфекции - 5,6 дня, неврологии- 8,4, хирургии - 8,5, кардиологии-10,1, пульмонологии - 8,1,  гастроэнтерологии – 8,8 и  по гинекологии- 5,8 дней.

Занятость койки увеличилась с 296,2к/дней  до 299,9к/дней. По прогнозным показателям: по кардиологическому отделению -339,6к/дней, гастроэнтерологическому- 349,1к/дней  и по неврологическому  33,4к/дней.

Оборот койки 35,4. Наибольший  оборот койки в инфекции – 40,5, гастроэнтерологии 36,2 и неврологии – 36,5, что свидетельствует о необходимости регулирования патока  поступления плановых больных.

Анализ пролеченных больных по классам заболеваний показывает, что на первом плане заболевания системы кровообращения 1928 (25,2%), на втором месте органы пищеварения (хирургический и терапевтический профиль) – 1640 случаев (21,4%), на третьем месте заболевания органов дыхания - 1330 больных (17,4%) и на четвертом месте заболевания нервной системы - 624 случаев (8,2%).

На одном уровне объемы оперативных вмешательств и ежегодный объем  более 1730 операций в год, из них лапароскопическим методом более 60%. По сосудистой хирургии проведено более - 144 операций (8,3%) и гинекологических более 430 (24,9%).

Общая хирургическая активность составляет 68,8%.

С 2013 года Кокшетауская городская больница оказывает высокоспециализированную медицинскую помощь жителям города и области и проведено 10 операций, из них 6 восстановительных операций на диафрагме (код 34.84),  по 2 – марсумпилизация   кисты  поджелудочной железы (код 52.30) и внутренний дренаж кисты поджелудочной железы (код 52.40).

В 2014 году проведено 14 операций в рамках ВСМП, из них 2 восстановительные операции на диафрагме (код 34.84), 11 операций - марсумпилизация кисты поджелудочной железы (код 52.30) и 1 операция внутренний дренаж кисты поджелудочной железы (код 52.40).

В 2015 году проведено 7 операций в рамках ВСМП, из них 1 лапароскопическая рестриктивная процедура на желудке (код 44.95), 4 операций - марсумпилизация кисты поджелудочной железы (код 52.30) и 1 операция внутренний дренаж кисты поджелудочной железы (код 52.40).

В 2016 году проведено 7 операций в рамках ВСМП, из них 6 операций - марсумпилизация кисты поджелудочной железы (код 52.30) и 1 операция внутренний дренаж кисты поджелудочной железы (код 52.40).

В 2016 году в честь  празднования  25 – летия  независимости Республики Казахстан с привлечением заведующего гинекологическим отделением АО «ННМЦ» Ахмеджановым А.Х. был проведен мастер – класс по внедрению ВСМП в области гинекологии, благодаря которому специалисты городской больницы овладели одним из видов ВСМП - лапароскопической радикальной абдоминальной гистерэктомией. За 11 месяцев 2017 года проведено 6 лапароскопических радикальных абдоминальных гистерэктомий.

В 2018 году планируется 13 операций ВТМУ, из них 8 лапароскопических радикальных абдоминальных гистерэктомий, 5 эндартериоэктомий (сонная артерия и ее ветви, яремная вена).

В течение последних 3-х лет специалистами ангиохирургами были проведены аналогичные по сложности 31 оперативных вмешательств с положительными результатами.

За 11 месяцев 2017года общая стационарная летальность 1.2% (в 2016 году 1.3%).

Среди стационарной летальности на первом месте летальности заболевания системы кровообращения – 32 сл.(33,3%), на втором месте - болезни органов желудочно-кишечного тракта 27сл. (28,1%) и на третьем месте - органов дыхания 16 случаев (16,6%).

 

Летальность по возрастам

 

№	20-29лет	30-39лет	40-49лет	50-59лет	60-69лет	70 и старше
	1	6	10	18	26	35

 

Основной возраст умерших больных составляет пожилой и старческий возраст - 61 (63,5%).

Патологоанатомическое исследование проведено в 34 (35,4%) случаях, в том числе 10 случаев (29,4%) хирургического  профиля и 24 случая (70,6%)терапевтического профиля. Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов нет.     

На 2017 год утверждено по смете с учетом корректировок 978 742,6т.т., из них: гарантированный объем бесплатной медицинской помощи - по программе 052 -102 «Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения» - «Оказание специализированной помощи» - 879 209,6тыс. тг;

- по программе 009-011- «Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными  заболеваниями, психическими расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ»- «За счет трансфертов из средств республиканского бюджета» - 31 804,0 тыс. тг;

Оказано платных услуг на сумму 25 000,0 тыс.тг.

Финансирование по бюджету за 10 месяцев 2017 года составил – 735 298,8 тыс.тг:

- по программе 052 – 677 176,0 тыс. тг;

- по программе 009 – 24 946,5 тыс. тг.;

- по программе 033 – 33 176,3 тыс. тг.

Кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2017 года нет.

         Кассовые расходы по бюджету за 10 месяцев 2017 года составили – 758 889,3 тыс.тг:

- по программе 052- 701 788,8 тыс. тг;

- по программе 009 – 23 924,2 тыс. тг;

- по программе 033 – 33 176,3 тыс. тг;

Приобретено за счет средств республиканского бюджета продуктов питания на сумму 29 039,3т.т., ГСМ и топлива – 2 401,3т.т., прочих товаров – 19 160,1т.т., в том числе мягкий инвентарь на сумму 428,8т.т., стройматериалы на сумму 954,2т.т., хозтовары на сумму 13 213,1т.т. и т.д.  

Приобретено за счет трансфертов из средств республиканского бюджета по программе 009: продуктов питания на сумму 1014,8т.т., медикаментов и изделий медицинского назначения на сумму 5 021,5т.т. и прочие товары на сумму 598,3т.т., в т.ч. мягкий инвентарь – 58,1т.т., канцелярские товары – 51,2т.т. и т.д.                       

         Расходы на коммунальные  услуги по республиканскому бюджету составили 17 762,8т.т., услуги связи 720,5т.т., командировочные расходы – 2 746,5т.т.,  расходы на премии, дифференцированную оплату, компенсационные выплаты составили 61 605,5т.т., заработную плату составили 247 193,6т.т.,

Расходы за счет трансфертов из средств республиканского бюджета по программе 009 составили: услуги связи 9,5т.т., командировочные расходы – 23,9т.т., прочие услуги и работы – 3 727,2т.т.,  расходы на премии, дифференцированную оплату, компенсационные выплаты составили 851,7т.т., заработную плату составили  9 272,4т.т.,

За 10 месяцев 2017годаза счет трансфертов средств республиканского  бюджета приобретено медицинского оборудования  на сумму- 42 729,0 тыс. т.г., приобретен  санитарный автотранспорт на сумму 4975т.т.;

система диагностическая ультразвуковая стационарная на сумму 24 107т.т.; наркозно - дыхательный аппарат на сумму 13646,9т.т. 

В 2017 году по республиканскому бюджету по программе 052 -102 «Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения» - «Оказание специализированной помощи» приобретены следующие оборудования на общую сумму 8 301,7т.т.:

- тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-02 "Д" на сумму 351,4т.т.;

- полуавтоматический коагулометр, анализатор StartMaxDiagnostikaS.A.S на сумму 1 592,0т.т.;

- комплекс суточного мониторирования ЭКГ Валента допрегистратор в количестве 2шт на сумму 1 422,9т.т.;

- ростомер на сумму 39,8т.т.;

- тележка каталка со съемными носилками на сумму 101,0т.т.;

- весы электронные ВЭМ-150 "массв-К" на сумму 119,7т.т.;

- высокочастотный электрокоагулятор на сумму 3 330,0т.т.;

- компрессорный ингалятор ОМRONCX (NE-C18/EN) на сумму 23,1т.т.;

- портативный 12-канальный ЭКГ на сумм 485,0т.т.;

- пальчиковый пульсоксиметр на сумму 96,6т.т.;

- аквадистиллятор ДЭ-25М на сумму 390,0т.т.;

- стерилизатор воздушный на сумму 349,9т.т.

Также, часть  средств,  оставшегося  в распоряжении Предприятия по итогам 2016 года, направлены на приобретение следующего медицинского оборудования на общую сумму 12 503,6т.т.: аспиратор в количестве 4шт. на сумму 1 379,2т.т., стол операционный на сумму 2 995,4т.т., светильник операционный на сумму 3 380,0т.т., дефибриллятор на сумму 510,0т.т., генератор электролигирующий на сумму 4 239,0т.т.

За 10 месяцев 2017года приобретено лекарственных средств и изделий медицинского назначения на сумму 185 332,3т.т. Лекарственный формуляр на 2017 год состоит из 184 наименований. Согласно лекарственного формуляра оснащенность ЛС и ИМН составляет 91,5%.

С ТОО СК «Фармация» заключен договор на 184 наименований на 132471,6т.т. Также проведен закуп 57 наименований лекарственных средств (29) и изделий медицинского назначения (28) на сумму 24699,6т.т.

 

2.3. Анализ факторов внутренней среды

По штатному расписанию имеется 432,25 должностных ставок, в т.ч. врачебного персонала 79,75, среднего медицинского персонала (далее СМР) 154,5, младшего медицинского персонала 128.25 и прочего 69,75.

Всего  работающих 375, в том числе врачей 51, в том числе 1 провизор, СМР 154, в том числе 1 фармацевт. Укомплектованность врачебным персоналом 64,7%, СМР 99,8%.

Категорированность врачебного персонала 78%, СМР 75,8%. Областной показатель категорированности врачей 54%, СМР 40,6%.

Врачебный персонал

                                                                                            

Число врачей	Категория	Повышение квалификации	Аттестациина квалифиационную категорию
50	Высшая -24	9	4
	Первая-8
	Вторая-7

 

                                     Средний медицинский персонал

                                                                                                

Число СМР	Категория	Повышение квалификации	Аттестация на квалификационную категорию
153	Высшая -85	14	22
	Первая-14
	Вторая-17

 

Основной дефицит специалистов в больнице составляют врачи терапевты приемного покоя, врач функциональной диагностики, инфекционист, физиотерапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, врач лаборант, а также нехватки врачей хирургов, анестезиолога -реаниматологов, гинекологов.

 

2.4. SWOT-анализ

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ СИОРОНЫ
1. гарантия исполнения взятых социальных обязательств; 2. высококвалифицированный  персонал позволяют оказывать качественные  медицинские услуги; 3. внедрение системы аккредитации; 4. внедрение современных медицинских технологий и высокотехнологических медицинских услуг.	1. вероятность выбора клиентами других медицинских организации; 2. отсутствие механизмов солидарной ответственности за здоровье; 3. неукомплектованность кадрами; 4. отсутствия дорогостоящего современного медицинского оборудования.
ВОЗМОЖНОСТИ	УГРОЗЫ
1.внедрение социального медицинского страхования на основе внедренных рыночных механизмов; 2. составление штатного расписания, согласно потребностям больницы; 3. внедрение дифферинцированной формы оплаты труда; 4.повышение конкурентоспособности на рынке здравоохранения и возможные прямые инвестиции в здравоохранение. 5. статус коммерческой организации; 6. возможность оказания наряду с платными медицинскими услугами прочие немедицинские услуги; 7. возможность самостоятельно устанавливать цены и тарифы на эти услуги; 8. развитие и внедрения новых технологий и методики; 9. 100% сохранение полученной экономии.	1. дальнейшее ухудшение глобальной экономической ситуации; 2. повышение спроса на медицинские услуги; 3. растущие затраты на здравоохранение, не покрываемые за счет бюджетных средств; 4. сокращение штата сотрудников,  при сокращении коечного фонда стационара; 5. применение штрафных санкций и  снятие объема фиансирования при превышении месячного финансирования (линейная шкала) ДКОМУ при оказании  медицинских услуг и, как следствие, не возврат потраченных средств; 6. зависимость оказания платных услуг от материально-технической базы, от ограничений оказания платных немедицинских услуг; 7. отсутствие механизма закупа медицинского оборудования свыше 5 млн.тенге. 8. финансовые затраты при проведении текущих ремонтов. 9. Отсутстиве возмещение  затрат на медицинские услуги  оказаннные  амбулаторным больным в приемном покое больницы

 

2.5. Анализ управления рисками

 

/Внутренние риски/

 

Риски связанные с управленческой и финансовой деятельностью	Пути устранения
1. отсутствие возможности стимулирующих выплат по  конечному результату труда при кредиторской задолжености.	1. возмещение аммортизационных затрат.
2. невозможность подачи заявление на получение жилья по госпрограмме в связи с утерей статуса гражданский служащий.	2. решение проблемы, путем согласования и получения разрешения в местных исполнительных органах.
3. вероятность нерационального распределения денежных средств, которое может повлечет за собой возникновение кредиторской задолженности.	3. эффективное планирование и распределение денежных средств.
4. уменьшение объема платных услуг	4. рациональный и правильный менеджмент.
Риски связанные с основной деятельностью организации	Пути устранения
1. Выход из строя имеющегося старого медицинского оборудования. Отсутствие специалиста в регионе по обслуживанию медицинского оборудования.	1. Закуп современного медицинского оборудования. Введение в штат инженера по обслуживанию оборудования.
2. Уменьшение количества дней отпуска.	2. Введение дифферинцированной оплаты труда. Различные виды мотиваций
3. Наличие на рынке конкурентов.	3. Повышение качества предоставления медицинских услуг, грамотный менеджмент, дифферинцированная  оплата труда.
4.Не соответствие стандартам аккредитации.	4. Постоянный контроль за соблюдением стандартов.
Риски связанные с человеческими ресурсами	Пути устранения
1. Уход высококвалифицированных специалистов в частные структуры.	1. Материальное стимулирование, повышение заработной платы.
2. Утрата статуса гражданского служащего.	2. Внесение в коллективный договор  положений, касающихся сохранения статуса гражданского служащего
3. Возникновение конфликтных ситуаций в коллективе.	3. Развитие корпоративных взаимоотношений.

 

 /Внешние риски/

 

Политические риски	Пути устранения
1.Изменение НПА, их отсутстсвие для медицинской организации. 2.Снижение доходов населения, увеличение уровня безработицы	1. Разработка единых НПА для здравоохранения. 2.Рациональное использование денежных средств, товарно-материальных ценностей. 3.Работа по энергоресурсосбережению.
4. Возникновение ЧС ситуаций	4. В зависимости от ЧС ситуации

 

Экономические риски	Пути устранения
1.  Не корректное составление плана предельных объемов.	1. Коррекция путем проведения анализа и получения более достоверных данных.
2. Низкие ВК по группам КЗГ.	2. Проведение анализа по затратам и приведение в соответсвие ВК по группам КЗГ.
3.Целевые трансферты отражаются в виде доходов. 4.Экономический кризис в государстве, инфляция, повышение тарифов на коммунальные услуги.	3. Отнесение их на уставной капитал. 4. Изменение системы финансирования.

 

ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

 

Стратегическое направление 1. Укрепление материально-технической базы больницы
Цели		Задачи	Целевые индикаторы/показатели задач
1.1.         Совершенствование инфраструктуры больницы обеспечивающей расширение доступа населения к специализированной медицинской помощи.		1.1.1    Расширение диагностической службы       1.1.2    Улучшение оказания хирургической  оперативной помощи при ЖКБ при плановой хирургии	Установка компьютерного томографа    - 2018 год. Установка   ангиографа  2019год   Внедрение  РХПГА  - 2018 год.
Стратегическое направление 2.     Укрепление здоровья населения с использованием современных методов диагностики и лечения/
2.1.         Усовершенствование методов диагностики и лечения населения	2.1.1.Снижение   стационарной летальности     В том числе:           2.1.2.Расширение объема  физиотерапевтических процедур		Стационарная  летальность: 2017г. – 1,2%;   2018г. – 1,2%;  2019г. -1,2%; 2020г. – 1,2%;  2021г – 1,1%;  2022г. – 1%.   Летальность от БСК: 2017г. – 1,9%;  2018г. – 1,8%;  2019г. – 1,8%;  2020г. – 1,7%; 2021г. – 1,7%.2022г.-1,7%     Охват лечебной физкультурой  и физиотерапевтическим лечением   стационарных  больных: 2018г. – 12%;  2019г. – 13%;  2020г. – 14%;   2021г. – 15%;  2022г. – 20%.
Стратегическое направление 3.Совершенствование системы управления и                      финансирования. Повышение качества медицинских услуг
3.1           Повышение конкурентоспособности стационара в Казахстане на основе устойчивого сбалансированного развития, эффективного использования финансовых ресурсов и повышения качества предоставляемых услуг.	2.1.1 Проведение     активных маркетинговых  работ,  направленные на повышение    рентабельности    стационара.		Увеличение доходов за счет перечня, оказываемых платных медицинских услуг (тыс.тг. в год) 2011 – 12млн.т.  2012- 14млн.т.  2013 -  15млн.т.;  2014 – 117млн.т.;  2015 – 20млн.т. Участие в конкурсах по оказанию разных видов и форм  медицинской помощи.
	2.1.2 Совершенствование материально-технической базы		Оснащенность  стационара необходимым современным оборудованием  в 2018г. -70,6%, 2019г-71%, 2020г.-71,5%, 2021г.-72%, 2022г.-73%.
	2.1.3 Улучшение системы внутреннего аудита		Внедрение оценки эффективности программ по улучшению качества стационарной помощи-  2017-2018 годы.  Прохождение аккредитации по международным стандартам – 2018 год.
	2.1.4 Внедрение единой информационной системы стационара		Создание электронного механизма сбора, хранения и передачи медицинской информации-  2018 год.
Стратегическое направление 4. Повышение уровня кадрового потенциала
4.1            Усовершенствование кадрового потенциала	4.1.1 Обеспеченность больницы квалифицированными кадрами.		Уровень категорированности  врачей  и средних медицинских работников: Врачи: 2018г. – 78,5%;  2019 – 78,8%; 2020г. – 80%; 2021г.– 85,5%; 2022г.– 86%.   СМР: 2018г – 75,8%; 2019г. – 76%; 2020г. – 76,5%; 2021г. – 77%; 2022г. – 78%.
	4.1.2 Построение системы мотивации и стимулирование персонала.		Внедрение дифференцированной оплаты труда на постоянной  основе системы ориентированной на конечный результат – 2018 год.
	4.1.3 Повышение и переподготовка квалификационного уровня врачей и средних медицинских работников.		Специализация усовершенствования врачей и СМР (кол-во ед.) Врачи: 2018г. – 9;  2019г. – 12;  2020г. – 10;  2021г. – 11;  2022г.– 11. СМР:  2019г – 52;  2019г. – 59;  2020г. – 65;  2021г. – 72;  2022г. – 80. Обучение врачей за границей: 2019г. – 1; 2021г. – 1.
Стратегическое направление  5. Доступность и безопасность
1.1       Доступность и безопасность медицинской помощи	5.1.1 Мониторинг потребности  и безопасности медицинской помощи		1.Отсутствие жалоб. 2.Расширение платных услуг. 3. Внедрение новых индикаторов по ВБИ. 4.Совершенствование нормативно-правовой базы регламентирующей деятельность организации.
Стратегическое направление  6. Обеспечение качества медицинской помощи
6.1. Обеспечение качества медицинской помощи разработок.                       6.2.Внедрение обязательного социального медицинского страхования	1.Государственный контроль, внешний и внутренний аудит; 2. Совершенствование образовательных стандартов; 3. Непрерывное профессиональное развитие 4. Дальнейшее развитие мотивированного труда медицинских работников;   1.Увеличение соотношения заработных плат врачей к средней заработной плате по экономике;		1.Совершенствование рейтинговой оценки деятельности медицинских организаций; 2. Основой для эффективного повышения качества и безопасности медицинской помощи станет система управления качеством на основе стандартизации всех производственных процессов в медицинских организациях .   1.Повышение доступности услуг восстановительного лечения и медицинской реабилитации; 2. Расширение услуг паллиативной помощи и сестринского ухода; 3. Включение расходов на обновление основных средств в тарифы медицинских услуг.

 

МОНИТОРИРУЕМЫЕ  ИНДИКАТОРЫ

                                                                                               

Показатели  развития  МО, оказывающих  стационарную помощь
№	Наименование целевого индикатора	Источник информации			Пороговое значение					факт							План(годы)
																	2018г.	2019г.					2020г					2021г.						2022г.
KPI (ключевые показатели индикаторов) для мониторинга эффективности достижении  медицинских организаций
1	Просроченная кредиторская задолженность	по данным бухгалтерского баланса, данные РЦЭЗ			Не более 12  месяцев					0							0					0			0						0			0
2	Рентабельность активов (ROA)				≥0,1 (не менее 0,1)					0,1%							0,1%					0,1%			0,1%						0,1%			0,1%
Направление «Клиенты»
3	Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг	результаты анкетирования			Не менее 46%				95,4%							95,5%		95,6%							95,7%						95,8%			96,1%
4	Отсутствие обоснованных жалоб	данные результатов расследования по обращениям КООЗ			Отсутствие				0							0		0							0						0			0
5	Наличие аккредитации медицинской организации	Перечень аккредитованных организаций на официальном сайте РЦРЗ			Наличие				да							да		да							да						да			да
Направление «Повышение потенциала и развитие персонала»
6	Текучесть производственного персонала	ИС«АСУ», модуль «Кадры»			Не более 5%			1,3%							1,3%			1,3%						1,3%						1,3%				1,3%
7	Уровень удовлетворенности медицинского персонала	результаты анкетирования			Не менее 70%			97,5%							97,8%			97,8%						97,9%						98%				98,1%
8	Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку	ИС «АСУ», модуль «Кадры»			Не менее 90%			100%							100%			100%						100%						100%				100%
9	Укомплектованность кадрами: общая (по всем категориям работников)	СУР			Не менее 95%			86,9%							86,9%			87%						87%						87%				87%
Показатели развития МО, оказывающих стационарную помощь
10	Пропускная способность стационара		ИС «ЭРСБ» отчетная форма №30			Не менее 100%		96,70%					96,7%						97.%						97,1%				97,1%					97,2%
11	Доля клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate (для МО республиканского, областного и городского уровня)		Кадровая служба организации (сертификаты)			Не менее 10%		нет						0,5%							0,5%				0,5%					2%				2%
12	Наличие пакета типовых корпоративных документов (при наличии)		Обратная связь от корпоративных секретарей МО, данные с официального сайта МО			Не менее 100%		100%						100%							100%				100%					100%				100%
Индикаторы оценки качества оказываемой медицинской помощи для многопрофильных стационаров для взрослых
13	Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации		Количество умерших в стационаре после оперативных вмешательств от количества пациентов, прооперированных в плановом порядке за отчетный период			Значение индикатора стремится к нулю		0,01%			0									0						0					0				0
14	Доля медицинских работников (МР), имеющих квалификационную категорию			%, Данные из АИС "Кадры"			70% и выше		78,6%			78,6%										79%					79,1%						79,2%			79,5%
15	Показатель повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания			%, Выгрузка из СУКМУ			0%		нет			0%										0%					0%						0%			0%
16	Показатель необоснованной госпитализации			%, Выгрузка из СУКМУ			0%		1065 (11,5%)			11,7%										10,2%					10,1%						10%			9,7%
17	Показатель необоснованного отклонения лечебно- диагностических мероприятий от клинических протоколов			%, Выгрузка из СУКМУ			0%		Дефектов по кодам 1.6;2.4;2.6-35сл. (17,5%)			17,9%										16%					15,5%						15%			14%
18	Показатель случаев расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов			%, Выгрузка из ЭРСБ			0%		нет			0										0%					0%						0%			0%
19	Доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи			%, Выгрузка из СУКМУ			0%		119 дефектов (5978,6т.т.-0,8%)			0,8%										0,7%					0,7%						0,6%			0,5%
20	Показатель послеоперационных осложнений			%, Выгрузка из ЭРСБ			До 3%		0,4%			0,5%									0,4%					0,4%						0,3%		0,3%
21	Показатель ВБИ			По данным МО			До 3%		0%			0%									0%					0%						0%		0%
22	Послеоперационная летальность			%, Выгрузка из ЭРСБ			До 1%		1,1%			1%									0,9%					0,9%						0,8%		0,9%
23	Летальность в стационаре			%, Выгрузка из ЭРСБ			До 2%		1,2%			1,2%									1,2%					1,2%						1,2%		1,2%
24	Летальность при плановой госпитализации			%, Выгрузка из ЭРСБ			До 1%		0,5%			0,4%									0,4%					0,3%						0,3%		0,3%
25	Структура исходов лечения выписанных больных в СЗТ			%, Выгрузка из ЭРСБ			90% и более - 30 баллов		99,1%			99,2%									99,2%					99,3%						99,4%		99,5%
26	Доля принятых мер по результатам обращений в службу поддержки пациента и внутреннего контроля			Данные Управлений здравоохранения областей, г.г. Алматы, Астана			выше 50%		70%			70%									71%					71%						72%		73%
27	Уровень удовлетворенности населения (пациентов) качеством медицинской помощи			Данные РЦРЗ			выше 80%		96,3%			96,4%									96,5%					96,7%						96,8%		98%
28	Наличие административных взысканий по результатам внешней экспертизы			Данные ККМФД			Отсутствие		0%			0%									0%					0%						0%		0%
29	Внедрение дифференцированной оплаты труда			По данным бухгалтерского баланса			Повышение на 30%		15%			20%									22%					25%						27%		30%

 

 

Стратегическое направление: Укрепление и развитие кадрового потенциала.

Цель: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по утвержденным стандартам.

     

№	Наименование целевого индикатора	Источник информации	Пороговое значение	Факт  тек. года	План (годы)
					2018г	2019г	2020г.	2021г	2022г.
1	Увеличение удельного веса врачей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию	Типовой список врачей	70%	64%	65%	66%	66,5%	67%	67,5%
2	Оснащение медицинским оброрудованием	ТЭП	100%	70.6%	70.5%	70%	71.5%	72%	73%

 

ЧАСТЬ 4. Необходимые ресурсы

 

Ресурсы – это средства, необходимые для достижения цели и решения стратегических вопросов в реализации стратегического плана предприятий и основными ресурсами являются:

·        Финансовые

·        Человеческие

·        Материально- техническое  обеспечение.

В дальнейшем  к общему объему финансирования из средств бюджета будут добавлены  средства Фонда ОСМС.

 

4.1.Финасовые  ресурсы:

 

№	Ресурсы	Ед. измер ения	Факт тек.года	План (годы)
				2018г		2019г		2020г	2021г	2022г
1	БП052102 «Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения»	тыс. тенге	701789,0	959700		970220		980200	994170	1026360,0
	БП 009015 «Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными забоеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением  психоактивных веществ»	тыс.тенге	23846,0	25082,0		25082		25752	26529	27340
4.2. Человеческие   ресурсы
2	Врачебный персонал	Физ. лица	50	53		57		60	62	65
	итого		50	53		57		60	62	65
4.3.Материально-технические  ресурсы
3	БП «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения», в т.ч.:	Тыс. тенге	42729,0	63357,0	76000,0		40000,0		70000,0	85000,0
	Капитальный ремонт 3-х этажного корпуса	Шт.		488283,0
	Комьютерный томограф	шт.	-	+
	Цифровой рентген аппрарат	шт.	-	+
	Физиотерапевтическое  обоудование	шт		+

 

Планируемые инновационные технологии в Кокшетауской

городской больнице

1. Эндоскопические методы лечения желудочно-кишечных кровотечений (коагуляция, клиппирование,  лигирование  кровоточащих сосудов) в 2018-2020гг.;

2. Компьютерная томография;

3. Ультразвуковая допплерография сосудистой системы в 2019г.;

4.Внедрение ВТМУ - лапароскопическая промонтофиксация матки сетчатым протезом для лечения генитального пролапса 4 степени  в 2019году;

5. Открытие детских коек в составе гинекологического отделения для оказания экстренной гинекологической помощи девочкам в возрасте до 15 лет;

6. В случае  приобретения гистерорезектоскопа, будут внедрение операций и манипуляций при узловой формы миомы матки (код операций 68.4110), биопсии эндометрия (код операций -68.16), рассечения врожденной перегородки матки (код операций 68,22), пересечения  внутриматочных спаек (код операций 68,21) и удаления инородных тел в полости матки;

7. Коротидная эндоартериоэктомия сосудов в 2018 году;

8. Внедрение для лечения сердечной недостаточности кардиотропного препарата «СИМДАКС» с 2019 года.

 

Кадровая политика

             Кадровая политика Кокшетауской городской больницы определяет политику в области управления человеческими ресурсами. Кадровая политика реализуется в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними правилами и Уставом предприятия.

             Основной целью кадровой политики является эффективное управление и развитие человеческого капитала предприятие, поддержание на оптимальном уровне численного и качественного состава работников, их профессиональное и социальное развитие, а также разумное сочетание процессов обновления и сохранения персонала, способного на высоком профессиональном уровне обеспечить решение стратегических задач, поставленных перед предприятием.

             Ключевыми приоритетами кадровой политики предприятия являются:

·     привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников;

·     внедрение передовых методов управления персоналом, создание
в предприятии эффективного подразделения по работе с персоналом;

·     управление командой высокопотенциальных работников;

·     поддержка инноваций и преобразований на предприятии;

·     создание и выработка совместных ценностей, социальных норм, правил, регламентирующих поведение медицинского работника;

·     повышение позитивного имиджа и доверия больницы к населению.

            

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи:

·     проводить планомерную работу, направленную на поиск, привлечение, удержание и повышение профессионального уровня лучших в своем направлении деятельности специалистов, обеспечение возможностей для быстрого и стабильного профессионального роста инициативных и творчески мыслящих работников;

·     содействовать адаптации вновь принятых работников в сжатые сроки, тем самым, способствуя эффективному использованию их профессионального и творческого потенциала;

·     кадровая политика реализуется через управление отношениями работодателя с работниками и развитием персонала, которое сочетает в себе систему внутрикорпоративных отношений и систему взаимодействия с внешними структурами;

·     управление отношениями и развитие персонала опирается на административные (приказы, распоряжения, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, регламент работы, и т.п.) и экономические методы (материальное стимулирование, страхование, обучение);

·     социально- психологические (психологический климат, установление определенных правил поведения, способы нематериальной мотивации, корпоративная культура) методы работы, используя их в сбалансированном комплексе;

·     работодатель стремится к установлению с каждым работником постоянных трудовых отношений, основанных на принципах социального партнерства с соблюдением требований трудового законодательства;

·     работодатель ответственен за правильное понимание, поддержку и реализацию кадровой политики.

 

Стратегические цели и задачи Кокшетауской городской больницы соответствуют стратегическим направлениям развития здравоохранения Республики Казахстан:

·        национальные стандарты качества медицинской помощи;

·        безопасность для пациентов и медперсонала;

·        высокий уровень знания и опыта медработников;

·        мотивация и рациональное разделение труда;

·        эффективное и бизнес – ориентированное управление;

·        конкурентоспособность и устойчивое развитие.

Этого можно достигнуть путем:

·        рационализации за счет интеграции управленческих и клинических процессов;

·        инвестиций в технологию и человеческий капитал;

·        кадровой подготовки и разумного распределения труда медработников;

·        укрепление здоровья населения с использованием современных методов диагностики и лечения.

 

5. Функциональные возможности

Кокшетауской городской больницы

·        Эффективная организация высокого качества и безопасности  стационарной помощи. Внедрение новых инновационных технологий и достижений науки в практическое здравоохранение.

·        Создание эффективных форм управления кадровыми и материально-техническими ресурсами  путем формирования экономической и правовой базы, направленной на создание необходимых механизмов и условий для развития клиники. Увеличение доходов за счет увеличения объема платных услуг и привлечения внебюджетных инвестиций.

·        Развитие системы непрерывного образования и повышение квалификации медицинских сотрудников.

·        Внедрение единой информационной системы.

 

6. Поручения Главы государства, нормативные правовые акты, приказы Минздрава РК

 

1.     Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;

2.     Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года» (Программа Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы);

3.     Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года  № 1325 «Об утверждении  Стратегии гендерного  равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы»;

4.     Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (с изменениями и дополнениямипо состоянию на 27.01.2014 г.);

5.     Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения;

6.     Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016-2019 годы;

7.     Приказ МЗ СР РК от 29.06.2015г. №533 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 10 марта 2015 года № 127 "Об утверждении Правил аккредитации в области здравоохранения»;

8.     Приказ МЗРК от 20.09.2015года №761 «Об утверждении Правил оказания стационарной помощи».